尊龙凯时2022年度部门决算-尊龙凯时

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尊龙凯时2022年度部门决算

文章来源:作者: 发布时间:2023年10月20日 点击数: 字体:

      

 

第一部分:尊龙凯时 概况

一、单位 主要职责

二、单位 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分:尊龙凯时2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分:尊龙凯时2022 年度部门决算情况说明

第四部分:名词解释

 


第一部分:尊龙凯时 概况

一、单位 主要职责

尊龙凯时是尊龙凯时市卫生健康局属下公益一类事业单位。主要职责是:尊龙凯时承担着全市突发公共卫生事件的医疗救治及传染病的临床诊治任务,为市突发急性传染病定点收治医疗机构。对急性、慢性传染病(含性病、结核病、麻风病等)和慢性非传染性疾病等疾病进行防治和管理。负责接收诊治本市的优抚对象及复退军人的精神病患者(含现役军人病患者);负责收治本市无劳动能力、无抚养人、无固定生活来源的“三无”对象中的精神病人;负责收治流浪、乞讨人员中的精神病人、危重病人及传染病人。承担我市各种精神疾病及心理障碍的防治康复工作,扶持指导社区精神卫生服务机构和人员搞好精神病防治及康复工作,培训社区精神疾病防治人才等职责  

二、单位 机构设置

尊龙凯时内设35个科室,14个管理科室和21个临床医技科室。分别是:

1)办公室

负责尊龙凯时日常行政事务的综合协调管理,承担文秘、会务、机要、、档案管理等工作

2)人力资源科

负责尊龙凯时机构编制、人事管理、人力资源开发与人才培训、工资福利待遇及离退休人员管理等工作。

3)医务科(科教科)

负责尊龙凯时日常医务工作技术规范的管理工作;对重大、突发性、灾害性事故和公共卫生事件的医疗救治工作组织协调;负责尊龙凯时的健康教育和科研、教学,组织开展全院医疗人员业务培训和考核工作。

4)质量控制科

负责尊龙凯时医疗质量的全面控制管理工作,承担医疗病案的质量审核和医疗文书的质量监管工作;负责医疗安全及医患关系调处工作。

5)护理部

负责全院医疗护理的综合协调管理、护理技术规范和相应资源调配;负责护理人员的培训管理等工作

6)感染管理科

负责拟订预防和控制院内感染方案并组织实施;实时监测感染发病情况,保证医疗安全

7)财务科

承担尊龙凯时财务预、决算的编制工作;负责尊龙凯时财务管理、尊龙凯时财产物资管理、医疗服务价格管理和收费管理;负责尊龙凯时会计核算、财务开支管理和审计工作。

8)医疗保险服务科

承担尊龙凯时基本医疗保险的管理工作,负责医保费用的检查核对、结算以及其他相关医疗保险业务的服务工作。

9)总务科

负责尊龙凯时的基础设施建设、维修和后勤物资保障供应工作;负责水、电、气的安全供应工作;负责食堂及卫生保洁等管理工作。

10)设备科

负责组织全院医疗设备、器械、医用耗材的采购、供应、管理、维修工作;做好医疗器械合理供应和调配,审核器械的进出仓情况,协调相关科室做好二级库的管理工作。

11)信息与业务发展科

负责全院信息化建设和维护;负责信息采集、处理及对外宣传工作;负责尊龙凯时业务拓展、尊龙凯时业务拓展计划的制定和实施等工作。

12)安全保障科

负责尊龙凯时的安全保卫、安全生产和消防安全工作,保障尊龙凯时行医环境的正常秩序。

13)党委办公室

负责院党务、纪检监察、党风廉政、医德医风、精神文明、员工思想教育、计划生育和工青妇等工作。

14)门诊管理办公室

负责尊龙凯时门诊各诊室、辅助检查科室和服务窗口诊疗、保健、科研教学等管理工作。

15)公共卫生科

负责疫情网络直报和监测工作;做好突发公共卫生应急事件的调查与处理工作;做好结核病、皮肤性病(艾滋病)、精神疾病、高血压、糖尿病等疾病防治管理工作,定期或不定期开展培训、追访、检查工作;做好慢性病流行病学调查工作及相关科研工作。

16)重症医学科(ICU)

负责对各类传染病、精神疾病等危重、疑难病人的抢救、诊治、临床带教、科研和管理工作。

17)急诊科

负责对各类传染病、精神疾病等急危重症病人的抢救、诊治、临床带教、科研和管理工作。

18)感染一科(肝病科)

负责以肝病为主的传染性疾病的诊治、临床带教、科研和管理工作。

19)感染二科(结核科)

负责以结核病为主的传染病的诊治、临床带教、科研和管理工作。

20)感染三科(艾滋病其他突发传染病科)

负责艾滋病和其他突发传染病诊治、临床带教、科研和管理工作。

21)精神一科(男病区)

负责男性精神病的诊治、鉴定、护理、临床带教、健康宣教、科研和管理工作。

22)精神二科(女病区)

负责女性精神病的诊治、鉴定、护理、临床带教、健康宣教、科研和管理工作。

23)精神三科(双相情感障碍科)

负责双相情感障碍精神病患者的诊治、鉴定、护理、临床带教、健康宣教、科研和管理工作。

24)康复科

负责老年精神异常性脑病的预防、治疗、医疗保健、康复以及临终关怀等相关工作,承担本学科临床带教、科研管理工作。

25)临床心理科

负责心理疾病的诊断、治疗、临床带教、科研和管理工作;承担心理危机干预工作。

26)皮肤与性病科

负责皮肤系统疾病及其他性传播疾病的防治、诊治工作,并承担临床带教、科研和管理工作。

27)检验科

负责临床检验和专业带教、科研等工作。

28)医学影像科

负责应用超声波、心电图、脑电图、Χ线等仪器对病人进行相关辅助检查,为临床诊断提供科学依据。

29)药剂科

负责尊龙凯时药品的采购、供应、使用监督和管理工作;负责药事管理委员会日常工作。

30)体检科

负责体检业务的组织、协调、管理工作及院内健康教育;做好病人的随访等工作。

31北惯分院

负责市公共卫生尊龙凯时北惯分院工作。

32综合内科

承担突发公共卫生事件应急医疗救治、集中隔离医学观察等工作;负责以心脑血管疾病为主的慢性非传染性疾病的诊治、临床带教、科研和管理工作。

33精神四科(神志病科)

负责以中医为主的中西医结合治疗理念对心理亚健康、疫情心理干预、心理精神疾病及其他心身疾病的诊治、临床带教、健康宣教、科研和管理工作。

34精神五科(老年精神科)

负责老年性精神病的预防、诊治、鉴定、护理、康复以及临终关怀等相关工作,承担本学科临床带教、健康宣教、科研和管理工作。

35康复二科(荣军科)

 负责复退军人、伤残军人及其他重点优抚对象医疗救治、短期疗养、康复理疗、健康体检等工作。  

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。  


第二部分:尊龙凯时2022 年度部门决算表

 

1

收入支出决算总表

 单位 :尊龙凯时

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6,277.30

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

11,028.97

五、教育支出

35

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

869.06

八、社会保障和就业支出

38

567.56


9


九、卫生健康支出

39

15,976.83


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

667.07


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00


23


二十三、其他支出

53

0.00


24


二十四、债务还本支出

54

0.00


25


二十五、债务付息支出

55

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

18,175.33

本年支出合计

57

17,211.47

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

58

963.86

年初结转和结余

29

3.11

年末结转和结余

59

3.11

总计

30

18,178.44

总计

60

18,178.44

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2

收入决算表

单位 :尊龙凯时

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

18,175.33

6,277.30

0.00

11,028.97

0.00

0.00

869.06

208

社会保障和就业支出

567.56

567.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

411.45

411.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

182.45

182.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

229.00

229.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

154.93

154.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

41.36

41.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

113.57

113.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

16,940.69

5,042.67

0.00

11,028.97

0.00

0.00

869.06

21001

卫生健康管理事务

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立尊龙凯时

15,556.70

3,658.68

0.00

11,028.97

0.00

0.00

869.06

2100208

其他专科尊龙凯时

15,471.69

3,573.67

0.00

11,028.97

0.00

0.00

869.06

2100299

其他公立尊龙凯时支出

85.01

85.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1,227.94

1,227.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

27.94

27.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

153.82

153.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

622.41

622.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

423.76

423.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

153.26

153.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

153.26

153.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101302

疾病应急救助

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

667.07

667.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

667.07

667.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

295.50

295.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

371.57

371.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 

3

支出决算表

单位 :尊龙凯时

单位:万

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

17,211.47

15,291.29

1,920.18

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

567.56

454.00

113.57

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

411.45

411.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

182.45

182.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

229.00

229.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

154.93

41.36

113.57

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

41.36

41.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

113.57

0.00

113.57

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

15,976.83

14,170.23

1,806.61

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

0.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

21002

公立尊龙凯时

14,592.84

14,018.64

574.21

0.00

0.00

0.00

2100208

其他专科尊龙凯时

14,507.83

14,018.64

489.20

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立尊龙凯时支出

85.01

0.00

85.01

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1,227.94

0.00

1,227.94

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

27.94

0.00

27.94

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

153.82

0.00

153.82

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

622.41

0.00

622.41

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

423.76

0.00

423.76

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

153.26

151.59

1.67

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

153.26

151.59

1.67

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

2.38

0.00

2.38

0.00

0.00

0.00

2101302

疾病应急救助

2.38

0.00

2.38

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

667.07

667.07

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

667.07

667.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

295.50

295.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

371.57

371.57

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。 


 

4

财政拨款收入支出决算总表

单位 :尊龙凯时

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

6,277.30

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

567.56

567.56

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

5,042.67

5,042.67

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

667.07

667.07

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

6,277.30

本年支出合计

59

6,277.30

6,277.30

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

3.11

年末财政拨款结转和结余

60

3.11

3.11

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

3.11


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

6,280.41

总计

64

6,280.41

6,280.41

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 


 

5

一般公共预算财政拨款支出决算表

 单位 :尊龙凯时

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

6,277.30

4,357.13

1,920.18

208

社会保障和就业支出

567.56

454.00

113.57

20805

行政事业单位养老支出

411.45

411.45

0.00

2080502

事业单位离退休

182.45

182.45

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

229.00

229.00

0.00

20808

抚恤

154.93

41.36

113.57

2080801

死亡抚恤

41.36

41.36

0.00

2080899

其他优抚支出

113.57

0.00

113.57

20899

其他社会保障和就业支出

1.19

1.19

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.19

1.19

0.00

210

卫生健康支出

5,042.67

3,236.06

1,806.61

21001

卫生健康管理事务

0.41

0.00

0.41

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.41

0.00

0.41

21002

公立尊龙凯时

3,658.68

3,084.47

574.21

2100208

其他专科尊龙凯时

3,573.67

3,084.47

489.20

2100299

其他公立尊龙凯时支出

85.01

0.00

85.01

21004

公共卫生

1,227.94

0.00

1,227.94

2100408

基本公共卫生服务

27.94

0.00

27.94

2100409

重大公共卫生服务

153.82

0.00

153.82

2100410

突发公共卫生事件应急处理

622.41

0.00

622.41

2100499

其他公共卫生支出

423.76

0.00

423.76

21011

行政事业单位医疗

153.26

151.59

1.67

2101102

事业单位医疗

153.26

151.59

1.67

21013

医疗救助

2.38

0.00

2.38

2101302

疾病应急救助

2.38

0.00

2.38

221

住房保障支出

667.07

667.07

0.00

22102

住房改革支出

667.07

667.07

0.00

2210201

住房公积金

295.50

295.50

0.00

2210203

购房补贴

371.57

371.57

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 


 

6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 单位 :尊龙凯时

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,887.34

302

商品和服务支出

127.19

30101

基本工资

721.14

30201

办公费

10.00

30102

津贴补贴

266.47

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

869.91

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

1,367.41

30205

水费

20.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

229.00

30206

电费

82.60

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

10.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

137.90

30211

差旅费

0.00

30113

住房公积金

295.50

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

342.60

30215

会议费

0.00

30301

离休费

50.47

30216

培训费

0.00

30302

退休费

237.08

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

41.36

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

13.69

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

4.59




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




399

其他支出

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39909

经常性赠与

0.00




39910

资本性赠与

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

4,229.94


公用经费合计

127.19

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  



7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 单位:尊龙凯时

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。   



8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 单位 :尊龙凯时

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3


合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。  



9

财政拨款“三公”经费支出决算表

 单位:尊龙凯时

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34.92

0.00

34.92

32.00

2.92

0.00

34.92

0.00

34.92

32.00

2.92

0.00

注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  


第三部分:尊龙凯时2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

尊龙凯时2022 年度总收入18,178.44 万元,其中本年收入18,175.33 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入6,277.30 万元,比上年决算数增加1,145.42万元,增长22.32%。主要变动情况:根据政策调整,财供人员经费增加 

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数减少50万元,下降100%。主要变动情况:2022年没有安排政府性基金预算财政拨款收入 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。

4.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。

5.事业收入11,028.97 万元,比上年决算数增加1,841.00万元,增长20.04%。主要变动情况:2022年新冠疫情常态化,单位业务逐步恢复 

6.经营收入0 万元,与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。

8.其他收入869.06 万元,比上年决算数减少1,062.46万元,下降55.01%。主要变动情况:其他业务收入减少 

(二)年度支出总体情况

尊龙凯时2022 年度总支出18,178.44 万元,其中本年支出17,211.47 万元。具体情况如下:

1.基本支出15,291.29 万元,比上年决算数增加1,394.51万元,增长10.03%。主要变动情况:新冠疫情常态化,我院业务逐步恢复,相对的业务支出有所增加 

2.项目支出1,920.18 万元,比上年决算数减少421.48万元,下降18%。主要变动情况:财政安排的财政专项资金比上年有所减少 

3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。

4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2022 年度财政拨款收入说明

尊龙凯时2022 年度财政拨款收入合计6,277.30 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,277.30 万元,比上年决算数增加1,145.42 万元,增长22.32%,主要变动情况:根据政策调整,财供人员经费增加 ;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数减少50 万元,下降100%,主要变动情况:2022年没有安排政府性基金预算财政拨款收入 ;国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)。 

(二)2022 年度财政拨款支出说明

尊龙凯时2022 年度财政拨款支出合计6,277.30 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,277.30 万元,比年初预算数增加3,120.90 万元,增长98.88%;主要变动情况:一是因中央和省级安排的项目资金,不纳入本单位年初预算管理内容;二是根据政策调整财供人员经费支出增大 ;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) ;国有资本经营预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) 

三、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

尊龙凯时2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.92 万元,完成全年预算34.92 万元的100% ,比上年决算数增加31.28 万元,增长859.34% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) ;公务用车购置及运行维护费支出决算为34.92 万元,完成预算34.92 万元的100% ,比上年决算数增加31.41 万元,增长894.87% ;其中:公务用车购置支出决算为32 万元,完成预算32 万元的100% ,比上年决算数增加32 万元,增长--(基数为0,不可比) ;公务用车运行维护费支出决算为2.92 万元,完成预算2.92 万元的增长100% ,比上年决算数减少0.59 万元,下降16.81% ;公务接待费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数减少0.13 万元,下降100%。 

2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况:上述表内的预算数为反映按规定程序调整后的预算数。 

2022 年度“三公”经费支出决算大于 上年决算数的主要情况:公务用车购置支出决算大于上年决算数根据粤财社[2021]283号文件及工作需要,经报请批准,新增购买一台公务车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0% ;公务用车购置及运行维护费支出34.92万元,占100% ;公务接待费支出0万元,占0% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0 个、累计0 人次

2.公务用车购置及运行维护费支出34.92 万元,其中:公务用车购置支出为32 万元,公务用车购置数1 辆。公务用车运行维护费支出2.92 万元,公务用车保有量为10 辆,主要用于单位业务开展及专项项目开展。 

3.公务接待费支出0 万元,主要用于公务接待 ,共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待0 次,接待人数共0 人。2022年未发生“三公”经费财政拨款公务接待支出。 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) 。主要增减变动情况是:我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

(二)政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额1,444.62 万元,其中:政府采购货物支出1,204.47 万元、政府采购工程支出57.96 万元、政府采购服务支出182.2 万元。授予中小企业合同金额240.79万元,占政府采购支出总额的16.67%,其中:授予小微企业合同金额176.67万元,占授予中小企业合同金额的73.37%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.75%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的24.07%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.18%。 

(三)国有资产占用情况

截至2022 12月31日,本单位 共有车辆10 辆,其中,其他用车10辆,其他用车主要是3台救护车,1台电动巡逻车,2台医疗体检车,4台公务用车 单位价值100万元以上设备(不含车辆)17 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目17个,二级项目17个,共涉及资金1920.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度未开展重点绩效评价,未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出6277.30万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构开展绩效评价。

项目支出绩效自评情况:我院努力完成专项资金文件任务,落实政策,致力服务人民群众,并且按项目目标的要求有效使用专项资金,将专项资金用于公共卫生事业,做到专款专用,提高社会效益和群众满意度,维护公立尊龙凯时公益性质。项目绩效自评结果为优 

绩效自评结果。我单位今年开展了一般公共预算整体支出绩效自评。一般公共预算整体支出绩效自评综述:全年预算数3156.40万元,执行数6277.30万元,完成预算的198.88%。一般公共预算支出绩效目标完成情况与效益:一是关于收到人员经费,年初预算数3156.40万元,决算数4357.13万元,预算执行率138.04%,主要是根据财政政策,财供人员增资;二是中央和省级安排的项目资金,不属于本单位预算管理内容内,预算执行率100.00%。发现的问题及原因主要有:一是人员经费根据财政政策,财供人员增资;二是因中央和省级安排的项目资金,不属于本单位预算管理内容内,而且是专项项目是连续性,资金使用时限最少连续两年以上,且财政资金年终统一作存量资金回收清零,所以当年度执行率100.00%。单位整体支出绩效自评结果为优。下一步改进措施主要是不断加强人员素质和业务培训,加强设备设施建设,进一步调动医务人员积极性,提高尊龙凯时运行效率,提升医疗服务能力和质量,建立起富有活力、保障可持续的公立尊龙凯时运行新机制,使人民群众就近享有医疗卫生服务。   


第四部分:名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2022年度尊龙凯时部门决算.rar


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